老师，我们是外账，公司是14年8月成立，11月收到实收资本50万，借银行存款50万，贷实收资本50万，11月又从银行转出50万，到现在一直做账，等于说这个50万现在还存在于银行存款账面上，可是实际上银行账上已经没有这笔钱了，现在我要把帐实调平，怎么做？

~陌然、浅笑~ 追问

2016-08-22 17:56

50万的实收资本应该是注册公司的时候找人垫的，公司注册完之后又提出来了，转给支付垫款的个人，

~陌然、浅笑~ 追问

2016-08-22 18:02

老师，是不是还是我的表达不清楚啊？

~陌然、浅笑~ 追问

2016-08-22 18:17

老师，这笔账已经跨年2年了，如果现在做了这两笔分录之后，库存现金我又要怎么一步步调平，

李老师 解答

2016-08-22 17:49

问题是 你转出50万 转到哪里了？？？银行对账单上面看一下

李老师 解答

2016-08-22 18:13

那就是借其他应收 贷银行   然后借库存现金 贷其他应收

李老师 解答

2016-08-22 18:45

之前抽资没有做分录？？？？？