请问上面的老师说的那样操作后，计提所得税分录录入后再次结转损益，还用不用出报表申报财务报表呢？

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 01:34

同学你好，或者先结转损益，出具报表，计算出所得税，之后，删除结转损益凭证，录入计提所得税凭证，再结转损益，再出正式报表申报。

无情的水壶 追问

2020-10-23 07:54

明白了，谢谢老师！

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 08:32

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:04

老师，还有一个问题请教您！利润表里面有个减:所得税费用2000元，需要在申报企业所得税的时候填在哪一栏？

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:08

这两个表格，申报企业所得税的时候

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 09:22

同学你好，2000元填写到13栏。

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:32

好的，老师，现在小规模纳税人的起征点季报是30万吗？我这个情况是怎么回事呢？

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:34

这个表的24栏应该是让我不用缴纳增值税的吧？为什么我查询未缴税，跳出来让我交211.51元增值税

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 09:37

同学你好，本期数你的收入两项加起来超过30万元了。

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:49

那老师，你看那不是还有个负数吗？不能抵那个211.51元吗？

无情的水壶 追问

2020-10-23 09:52

还有老师，你说的那个填在13栏，结果跳出一个提示

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 09:59

同学你好，那个负数可以抵顶的。

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 10:00

同学你好，这样的话，这个2000元是计提的，不是预缴的，就不用填写这个数了。

无情的水壶 追问

2020-10-23 11:06

非常感谢您的耐心指点！

王雁鸣老师 解答

2020-10-23 12:39

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。