老师好，那个我申报表销项发票区导出来的数据和税控盘里面的数据相差0.06 然后当时我又没有注意 现在的问题是也对比通过了 交税了 然后我做账才发现这个问题 咋办呢？等于税控盘里面比申报表里面多0.06

姚 追问

2020-10-22 14:53

就因为这个差额导致账上销项税额是512856.11  而申报表上是512856.05  相差0.06  不一致

立红老师 解答

2020-10-22 15:02

同学你好
如果是这样，就是说账上比实际交的税款少0.06，对么
将少交的计入营业外收入就可以；

姚 追问

2020-10-22 15:14

老师好  不对啊  账上未交增值税是21441.46  但是申报缴纳的税款是21441.40  等于我们要补缴0.06的增值税 是这样的吧？

立红老师 解答

2020-10-22 15:24

同学你好，不是的，我们应是按申报的数来缴纳税款的，不是按账上的数；

姚 追问

2020-10-22 15:33

但是现在我申报的数据和税控盘上的数据不一致啊  和账面上的也不一致 现在就是申报的数据和税控、账面上的不一致。少申报了0.06的税款  账面和税控的数据是一样的

立红老师 解答

2020-10-22 15:36

同学你好，申报的数据和税控不一致不用调整的；账上比申报的多，是计入营业外收入；账上比申报的少，是计入营业外支出