送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-10-21 17:46

当时申报抵扣的进项税是:9%,因此需要做进项税转出的税率也是9%,
不予抵扣的进项税是:38140/(1-9%)*9%=3772.09元。
至于存货跌价损失,不用考虑,按原价计算进项税额转出,对于运费成本,这个也是抵扣了9%的进税税的。

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当时申报抵扣的进项税是:9%,因此需要做进项税转出的税率也是9%, 不予抵扣的进项税是:38140/(1-9%)*9%=3772.09元。 至于存货跌价损失,不用考虑,按原价计算进项税额转出,对于运费成本,这个也是抵扣了9%的进税税的。
2020-10-21 17:46:43
用于办公室,厂房,仓库的进项税可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待认证进项税额,就是这张发票还没有认证,需要认证后,再计入进项税额。 待抵扣进项税额,这个是发票已经进项税额认证,当月不抵扣,下月或以后期间再抵扣。看增值税申报表附表二,填写第3栏的数据。
2020-08-03 16:06:40
你好 待认证一般是收到发票暂时不认证抵扣的 用这个科目 。 待抵扣是辅导期的一般纳税人或者是 一般转小规模的留抵进项税 结转到待抵扣进项税去的
2020-08-03 14:56:50
好,这个是不能抵扣的不能的。
2023-06-19 14:26:05
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