我们公司买了一台中央空调的分机，发票分成两张了，每张的数量显示的是0.5个，当初入固定资产的时候分开入了，请问需要改吗

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:40

改的话非常麻烦怎么办

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:40

好几年了

meizi老师 解答

2020-10-21 14:41

你好 也得改。 你原值总额都不对了    

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:42

不能在近一月改吗？折旧再补上

meizi老师 解答

2020-10-21 14:44

你好  可以改 。但是你原值都不对。 你固定资产卡片也不对的吧      

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:46

我们的系统没有固定资产系统，都是手动记的

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:47

原值金额不会变，就是两个变成一个了，

meizi老师 解答

2020-10-21 14:47

你好  意思没有开通固定资产模块吗   直接做的分录是吗   

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:53

是的，我们系统没有开通这个模块

meizi老师 解答

2020-10-21 14:55

你好那你就直接调整分录就行了 。     把两个发票合并到一起去。 做一个 借固定资产    贷固定资产      折旧就一起来折旧就行了。      自己做一个折旧明细表   

耍酷的睫毛 追问

2020-10-21 14:58

好的 谢谢您

meizi老师 解答

2020-10-21 14:59

没事的 希望能帮到你