企业前期做工程施工没有收入发生的间接费用计入工程结算成本里面，工程结算成本又结转到本年利润里。请问老师现在资产负债表和利润表刚好相差了工程施工间接费用的金额，这个怎么弄还是我结转错了

糖果 追问

2020-10-20 17:42

老师不结转到本年利润，结转到工程结算成本就是完了吗
，那资产负债表和利润表勾稽不上

maize老师 解答

2020-10-20 17:43

不会影响利润啊，这个不是损益科目，不需要结转到本年利润下面，未分配利润下面没有这个

糖果 追问

2020-10-20 17:53

老师那把工程施工_间接费用直接结转到工程结算成本就可以了

maize老师 解答

2020-10-20 17:57

这个是完工结转这个，竣工才结转，你看截图

糖果 追问

2020-10-20 18:02

老师我刚接触建筑工程这个看的也不太懂，不结转到本年利润，结转到工程结算成本里面，资产负债表和利润表能钩稽上，但是资产负债表资产和负债不平呀

maize老师 解答

2020-10-20 18:07

那是你存货没有取到数字，你找售后，你这个存货是不是没有数字

糖果 追问

2020-10-20 18:09

老师我这个是工程施工前期发生的间接费用，办公费，保险费什么的，这个也要进存货吗

maize老师 解答

2020-10-20 18:10

这个存货是包括工程施工，这个是成本科目

糖果 追问

2020-10-20 18:13

这些都是日常的办公费都要记到存货里面，我在资产负债表里面的存货没有找到工程施工这个科目

maize老师 解答

2020-10-20 18:18

那是你们没有取到数字，需要找售后帮你们设置公式

糖果 追问

2020-10-20 18:24

好的，谢谢老师。我明天问一下我们用的是金额软件

maize老师 解答

2020-10-20 18:27

你找对方帮你设置下公式这个，

糖果 追问

2020-10-20 18:58

嗯，谢谢老师

maize老师 解答

2020-10-20 19:04

好，我先回复别的学员了

糖果 追问

2020-10-21 09:28

你好老师工程施工前期的间接费用一般入在存货的那个明细里面

maize老师 解答

2020-10-21 09:29

就是存货下面，单独工程施工

糖果 追问

2020-10-21 10:09

老师是不是往存货下面加一个工程施工的明细，这样就可以在存货里面核算了。老师您贵姓一会有问题我怎么找你呢

maize老师 解答

2020-10-21 10:14

不需要，你这个做账的时候，资产负债表存货设置公式取这个工程施工就可以，