老师，我们公司有增值税留底税额，现在已经几个月没有缴纳增值税了，本月我想缴纳一点增值税，怎么申报？

卡尔 追问

2020-10-17 11:03

怎么冲啊

maize老师 解答

2020-10-17 11:12

这个到时候开发票， 无票收入填写负数，现在不能随便填写，需要专管员那边 ，到时候你填写负数需要去税局解锁的，带上无票资料，你这个没有，所以要是专管员通知，你到时候直接找专管员再解锁就不需要提供无票资料

maize老师 解答

2020-10-17 11:12

   税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知 现在申报收入小于开票盘会锁死开票盘，申报无票收入真实没有慎重

卡尔 追问

2020-10-17 11:47

无票收入还是要冲留底吧？

maize老师 解答

2020-10-17 11:54

最好是按税局那边要求去申报，对方要求你做无票收入再填写，没有就不需要自己去申报

maize老师 解答

2020-10-17 11:54

无票收入还是要冲留底 是，你自己申报，后续这个万一税局不让你冲回，你只能浪费留底税额了

卡尔 追问

2020-10-17 11:58

哦。老师，现在专票证人期限是多长时间？我想从10月份开始就不认证发票了。

maize老师 解答

2020-10-17 12:05

没有期限了，但是最好太久了，之前有学员反馈说税局查滞留票，长期大量进项税额专票不认可，税局觉得你们有小金库了，要查你们了，

卡尔 追问

2020-10-17 12:31

哦，谢谢老师

maize老师 解答

2020-10-17 12:55

好的，我先回复别的学员了