老师，未开票收入在小规模申报表上填哪一行呢？

7688 追问

2020-10-16 14:10

老师，是公司，季度收入10200元

邹老师 解答

2020-10-16 14:14

你好，公司，季度收入10200元，未开票收入太难在增值税申报表的小微企业免税销售额栏次

7688 追问

2020-10-16 14:16

老师，如果本季度收入超过10万了，应该怎么填呢

邹老师 解答

2020-10-16 14:22

你好，不超过30万，还是按上面的方法填写

7688 追问

2020-10-16 14:25

老师，我问错了，是本季度超过30万怎么填呢？

邹老师 解答

2020-10-16 14:29

你好，本季度超过30万，未开票收入在增值税申报表第一行填写

7688 追问

2020-10-16 14:43

老师，上午那个问题我还想再问一下，购方拿到销售折让发票是不是要做进项转出呢？

邹老师 解答

2020-10-16 14:44

你好，购方拿到销售折让发票是做进项税额负数处理，而不是进项转出

7688 追问

2020-10-16 14:57

老师，那我们开出销售折让发票是做销项负数处理吗

邹老师 解答

2020-10-16 14:59

你好，开出销售折让发票，是做销项负数处理的

7688 追问

2020-10-16 15:05

老师，销售折让发票应该怎么开呢？是不是要先开红字信息表什么的

邹老师 解答

2020-10-16 15:07

你好，需要先开红字信息表，审批了才可以开具销售折让发票

7688 追问

2020-10-16 16:31

要和对方协商一致是吗？

邹老师 解答

2020-10-16 16:51

你好，是的，折让情况是双方协商的