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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-10-15 10:40

你好，填写在第三栏里3%，在第16栏填写在本期税额减征2%部分，

可可 追问

2020-10-15 10:42

好的老师，那就是减免明细表是不用填写的，对吗

庄老师 解答

2020-10-15 10:43

你好，是的，是这样处理的，

可可 追问

2020-10-15 10:44

谢谢您老师，辛苦了

庄老师 解答

2020-10-15 10:48

你好，应该的，祝你学习快乐，

可可 追问

2020-10-15 10:49

不行，是不是需要填写减免明细表

可可 追问

2020-10-15 10:51

老师这是我填写的主表

庄老师 解答

2020-10-15 10:51

你好，不用填写，是你的附加税变化和按增值税计算不同，

可可 追问

2020-10-15 11:05

老师，只有填写减免明细表，才能出现申报界面啊，要不就是我上次发给你的红色提示文字

庄老师 解答

2020-10-15 11:08

你好，不用填写这个减免表，直接在主表填写，

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你好，小规模的话没超过30万，增值税，城建税和教育附加以及地方附加免税，印花税不免
2019-09-12 17:11:26
您好，学员，对的也减免。
2019-09-12 15:21:38
你好， 销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。 如果季销售额不超30万的，将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17
你好，可以做营业外收入的啊
2020-04-17 10:31:02
你好，填写在第三栏里3%，在第16栏填写在本期税额减征2%部分，
2020-10-15 10:40:34
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