老师请问免税服务行业 因前台人员出错开了一张1.97的税率发票 季度开100万 这个1.97的税款是交还是不交呢 怎么做账

…。泡『芙』先生 追问

2020-10-15 09:28

季报 小规模纳税人

meizi老师 解答

2020-10-15 09:59

你好！你是几月开的这个发票？如果你是7-9期间开的！还没有红冲或者作废，现在10月报税就得先把税费缴纳了

…。泡『芙』先生 追问

2020-10-15 13:01

是7-9月份开的 但有一个老师说可以在1%里面去点免税。

meizi老师 解答

2020-10-15 15:28

你好   你们是免税的话  但是你开错了 实际就是免税 。 你可以直接联系下税务局那边   看能不能直接报免税。  因为你们开的发票实际就是免税的。 只是你们税率开错了 。