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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-10-14 14:24

您好，要具体分析一下差额是多少？是多计提了呢？还是少申报缴纳了？或是因为享受减征等情况？要具体问题具体分析。

海贝 追问

2020-10-14 14:25

查找了应交税费的明细科目，都没有余额，都是平的，这种情况应该怎么处理？

海贝 追问

2020-10-14 14:39

老师，我明白了，是2019年的第四个季度开的发票，到2020年1月冲红的，这应该怎么调整

张艳老师 解答

2020-10-14 15:27

这个情况也不需要调整的，因为开具的红字发票影响的是2020年1月份。

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