有一个员工，3-6月保险是按基数是4000给上。而发工资的时候是按3980给扣的（公司是7月才发2-6的工资）。如果在不扣工资的情况下，我应该怎么处理账？我可以改所有月份的账。

张张 追问

2020-10-14 09:25

分录我应该怎么做呢？

小林老师 解答

2020-10-14 09:26

您好，后期的扣回，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款～个人社保。

张张 追问

2020-10-14 09:53

那这笔摘要写什么呀

小林老师 解答

2020-10-14 09:56

您好，补扣3-6月个人社保

张张 追问

2020-10-14 14:01

还有一个，后附啥呢，老师

小林老师 解答

2020-10-14 19:02

您好，后附您扣款依据，应扣多少，已扣多少，本次补扣多少。