老师，公司员工出差，交通费住宿费有的只有付款凭证，并未取得发票，填写报销单，附酒店的收据和付款凭证之类的，这种可以报销吗？如果可以报销，直接计入管理费用-差旅费吗？如果不能报销，这个要怎么处理尼？

老师，公司员工出差，交通费住宿费有的只有付款凭证，并未取得发票，填写报销单，附酒店的收据和付款凭证之类的，这种可以报销吗？如果可以报销，直接计入管理费用-差旅费吗？如果不能报销，这个要怎么处理尼？

答： 你好，需要取得发票才能税前扣除的，如果没有发票也能报销，但是就不能税前扣除了。 费用的话就是计入管理费用-差旅费。

老师，从公司所在地去工程施工地发生的交通费住宿费，计入工程施工成本还是管理费用？

答： 你好 这个建议你放到管理费用里面

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们酒店领导去外地参加峰会报销住宿费用餐费交通费，我能记管理费用下级科目用什么比较好

答： 你好！计入管理费用下级科目用差旅费比较好