我们是个体户小规模纳税人,第一季度三月份的时候因为发生部分商品退货情况,冲红了一张二月份的发票(3%),未税金额为2121.36;然后按照实际情况重开了一张未税金额为800.97(3%)的发票,三月未税金额为1%税率的金额为231474.32,那三月份总的未税额怎么核算?应纳税减征额是多少
刻苦的超短裙
于2020-10-12 14:19 发布 502次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21

你是不是季报,季报这个合计销售额不超过30万,这个合计填写11行,你这个是不是都是开普通发票?
2020-10-12 14:42:32

你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18

小规模纳税人的应纳税额是按照收入总额实行简易计税的方式来确定的,具体计税方法是:按照每月实际发生的收入由自行口头确定本月收入总额,在每月应纳税额表中找出本月收入总额相应的月应纳税额,并将月应纳税额乘以税务机关规定的税率,即为本月应纳税额。对于某些生产经营类型的小规模纳税人,可采用专项附加扣除的方式确定应纳税额。
2023-02-27 16:27:25

得有一般纳税人转小规模的政策才可以
2021-12-12 10:29:26
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