老师，3月份有张发票没有收到，但是认证了，做账忘记做进去，现在一直有差额，该怎么平账呢？

草莓 追问

2020-10-12 10:30

具体怎么处理呢，如果我现在做进去，那9月份认证进项对不起来了呢

阎老师 解答

2020-10-12 10:32

因为3月已经认证了，9月就不用再认证了，只是账面上计入了应交税费-增值税（进项）。

草莓 追问

2020-10-12 10:38

是不是不能反结账处理了

阎老师 解答

2020-10-12 10:39

反结账调整3月的账，还要把后续每个期间的都要调整，比较麻烦。

草莓 追问

2020-10-12 10:42

是的，还涉及季报报表，我直接账面增加就行，最后总数没变化是吗

阎老师 解答

2020-10-12 10:44

是的，直接调整在这一期就可以了，最后总数应该是能对上的。

草莓 追问

2020-10-12 10:45

好的，谢谢老师

阎老师 解答

2020-10-12 10:55

不客气，如果问题已解决请给五星好评