老师，请问所得税季报第8栏弥补亏损和第12栏减免所得税金额是在哪里去数？怎么得来的

不会游泳的鱼 追问

2020-10-10 15:40

这2个数据都是自动生成的？有没什么规律

辜老师 解答

2020-10-10 15:45

这个是根据去年汇算清缴的未弥补亏损来获取数据的

不会游泳的鱼 追问

2020-10-10 15:59

减免所得税明细表里面就是一个小微企业那一行有数据

辜老师 解答

2020-10-10 16:00

是的，就是填列那里的数据

不会游泳的鱼 追问

2020-10-10 16:13

老师，这个能帮我看一下这个第12栏减免所得税金额怎么得来的？

辜老师 解答

2020-10-10 16:24

你的利润总额是41788.45，实际税率是5%，所以减免税额=41788.45*20%=8357.69

不会游泳的鱼 追问

2020-10-11 11:24

那减免所得税额是从A201030取数得来，那A201030那张表的数据是自己算出来手动填写在那张表上面的？为什么弥补亏损不能全部都弥补，这样就不用交税了

不会游泳的鱼 追问

2020-10-11 13:15

老师还在吗收到回复一下

辜老师 解答

2020-10-11 13:17

你去年所得税汇算清缴未弥补亏损金额是多少