为什么申报所得税年报根四季度所得税季报金额不一样呢？

 梦女孩 追问

2019-04-09 19:02

没有

郭老师 解答

2019-04-09 19:41

你季度所得税申报表截图看下

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:15

是这样的

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:21

郭老师 解答

2019-04-10 09:21

你别发图片，截图过来，我打开你后面这些看不清楚

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:21

已经发截图了

郭老师 解答

2019-04-10 09:21

你是不是成本里面包含了期间费用？还有税金及附加了

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:22

嗯嗯

郭老师 解答

2019-04-10 09:24

成本不含期间费用和税金及附加的 
你的两个利润不一样，年报是2992.25 
季度报是2800多点

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:26

那怎么办呢？

郭老师 解答

2019-04-10 09:27

你看下是不是有调增项目，你的利润表拿出来核对下，成本费用具体的哪里差异

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:38

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:38

利润表是这样的

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:49

是不是我做账的时候弄错了

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:50

我三季度的所得额在10月份计提和缴纳的，差额是不是就是这里？

郭老师 解答

2019-04-10 09:55

你季度报错了，利润总额不对

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:57

我现在调增在补交税就好了吗？不用交罚款吧。。

 梦女孩 追问

2019-04-10 09:57

我现在调增在补交税就好了吗？不用交罚款吧。。

郭老师 解答

2019-04-10 10:02

补税有滞纳金的

 梦女孩 追问

2019-04-10 10:08

现在年报这样填是正确的哈

 梦女孩 追问

2019-04-10 10:08

所得税也没有计提错误嘛

郭老师 解答

2019-04-10 10:12

第四季度按151.71计提呀，你是按多少计提的，交多少计提多少

 梦女孩 追问

2019-04-10 10:17

哦，那就没错

 梦女孩 追问

2019-04-10 10:38

后面补交纳的税款怎么做分录哎?

郭老师 解答

2019-04-10 10:38

没错的不修改，把少交的税补上就可以