公司开专用发票缴纳了增值税和城市维护费 11月5日的，但是 发票五天以后再领取的，开发票日期 11月20日，会计分录 怎么做才好 老师

艾山江 追问

2020-10-07 10:53

老师 借方 应交城建税 哪里 提示 红色了，可以 继续做下去吗

郭老师 解答

2020-10-07 10:53

你好是的，继续做下去。

艾山江 追问

2020-10-07 10:55

不影响吗 ，谢谢 老师

郭老师 解答

2020-10-07 10:58

是的不影响的，季度末的那个月你计提就可以。

艾山江 追问

2020-10-07 11:00

怎么计提  老师

郭老师 解答

2020-10-07 11:03

借税金及附加贷应交税费。