送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-09-29 09:58

2018年亏损54620,2018年亏损438720,
是不是重复了

翎翎 追问

2020-09-29 10:03

没有重复,企业所得税年度申报明细表中可结转以后年度弥补的亏损额合计是493340

翎翎 追问

2020-09-29 10:06

打错字了,后面那个438720是2019年的

郭老师 解答

2020-09-29 10:08

不需要交
你们还是亏损的

翎翎 追问

2020-09-29 10:12

麻烦老师能教我下计算方法吗?

郭老师 解答

2020-09-29 10:17

479193-54620-438720
这个是负数的不需要交

翎翎 追问

2020-09-29 10:27

老师,因为实际上我九月费的还有费用没计算进去,所以我想知道如果真的超过了我要怎么计算

郭老师 解答

2020-09-29 10:30

利润100万以内的5%
100-300万安10%缴纳

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相关问题讨论
利润在100万以内的用本年累计利润*25%*20%-前面季度预缴
2019-06-28 07:56:23
您好!是的。就是看这个。
2017-12-20 16:55:45
你好,利润总额负数,说明没有企业所得税应纳税额可供减免 小微企业实际利润额按负数填写
2018-10-17 19:20:29
二季度的所得税=33940*5%—1季度计提的所得税
2020-07-03 11:20:10
你好,你看一下是不是有弥补亏损。
2021-12-24 17:38:38
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