请问老师:这月我有一张进项票认证后未抵扣，增值税（二）表上体现出来了，主表上没有反应出来，有问题吗？下月这张票是留抵税额吗？如果是我得转出对吧

黄小娟 追问

2016-08-10 16:57

已经申报，那我现在会有什么风险？

黄小娟 追问

2016-08-10 18:40

增值税（二）表上是本期已认证未申报抵扣，如何转出

邹老师 解答

2016-08-10 16:33

你好，认证了必须抵扣的

邹老师 解答

2016-08-10 16:52

不能抵扣的就不需要认证，认证了就做进项税额转出
不是取得 的所有进项发票都必须认证的

邹老师 解答

2016-08-10 17:50

按规定转出，然后再全额抵扣就是了

邹老师 解答

2016-08-10 20:33

填写在进项税额转出表格做进项税额转出处理