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老师，新接的一家商贸企业的帐，原来是代帐公司做的，公司的供应商是集团公司，每月给我们的专票是其4家子公司的抬头分别开具的，我们打款又叫统一打到总公司的账户，这样账面上就导致我们欠其各子公司应付账款有很多，而总公司的预付账款也有很多，这样的情况，我该怎么调整？
豆豆
于2020-09-28 10:46 发布 1035次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-09-28 10:48
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精选问题
老师，请问，我公司固定资产车辆原值19万，折旧4万，卖了 问
清理残值 借：固定资产清理 15 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款1 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 答
老师好，麻烦问一下同一个法人，名下有两个个体户，都 问
你好，正在回复题目 答
老师您好，我们25年12月雇了临时工，我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司，没有财务制度体系，账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初，固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好，固定资产最早是当年录入时间这个 答
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豆豆 追问
2020-09-28 13:11
QQ老师 解答
2020-09-28 13:34