老师，我们保安公司营业范围内有零售，然后我们买的保安服，开有发票回来，那我销售给保安没有开发票，这样该怎么操作呢？

bamboo老师 解答

2020-09-27 11:22

借：其他应收款
贷：其他业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：其他业务成本
贷：库存商品

bamboo老师 解答

2020-09-27 11:29

那就不写销项税额的分录
您出售了多少套 就结转对应的多少套成本

bamboo老师 解答

2020-09-27 12:09

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

bamboo老师 解答

2020-09-27 14:51

做福利费发放给员工么？

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:26

那可以做劳保用品发放给保安

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:31

当做福利费的话 也可以

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:35

没有车牌号的，能报的

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:37

单位名下有车辆的吧

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:44

那可以企业所得税前扣除的

bamboo老师 解答

2020-09-27 15:45

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

稻草人 追问

2020-09-27 11:19

老师，能说说具体怎么操作吗？

稻草人 追问

2020-09-27 11:21

购进：借：库存商品  贷：银行
销售：借：其它应收款（保安服在工资表里扣除）
                贷：其它业务收入-零售    然后成本怎么结转？，结转多少？

稻草人 追问

2020-09-27 11:28

目前，湖北是免税的，应该不用销项，而且是小规模的，那我结转成本是结转多少钱，因为又不是全部售完

稻草人 追问

2020-09-27 11:31

哦，结转对应的多少套成本，好，谢谢老师！

稻草人 追问

2020-09-27 14:43

老师，我外账上能不能不作销售，作管理费用-福利费，当费用？

稻草人 追问

2020-09-27 15:06

是的，当福利费发放给保安

稻草人 追问

2020-09-27 15:28

当福利费，可以吧，

稻草人 追问

2020-09-27 15:35

另外加油充值卡的发票，有公司名称，但没有车牌号的，能报不？

稻草人 追问

2020-09-27 15:36

可以税前扣除？

稻草人 追问

2020-09-27 15:38

有的，有二台车

稻草人 追问

2020-09-27 15:45

好的，谢谢老师啦