天津小规模企业第一年净利润负30万，第二年年底利润总额30万，第二年还交所得税费用吗？利润表怎么填？在哪提现拟补以前年度损益调整？

原来 追问

2020-09-27 10:33

假如第一年汇算清缴的时候亏损额就是负30万

bamboo老师 解答

2020-09-27 10:35

那第二年不需要缴纳企业所得税 可以弥补亏损

原来 追问

2020-09-27 10:38

利润表怎么填？在哪提现弥补以前年度损益调整？利润表里好像没有填这个数的地方

原来 追问

2020-09-27 10:46

12月份的利润表中减：所得税费用不填数，等汇算清缴时，再填A106000表是吧？

bamboo老师 解答

2020-09-27 11:16

利润表不需要填写 所得税申报的时候填申报表