现在发现去年对方公司有一张发票金额开少了，发票实际是200元，但是19年对方公司是开的150元，开票金额少了，但是19年我公司是按照200入账的，现在对方公司说补一张差额发票，可以？我公司该怎么入账？还是必须要把去年的那张发票退回去，让对方公司重新开票？

???????? 追问

2020-09-25 11:36

是的，仓库费，做的是费用，那我公司现在该怎么做账？去年是按照原金额：200元做账的，现在补开的差额发票又该怎么做账呢？

meizi老师 解答

2020-09-25 11:41

你好 那就补差价给你就行了。

???????? 追问

2020-09-25 11:44

是现在我公司该如何做账？我知道现在是补差额发票给我，但是现在是怎么做账呢？去年是按照原金额入账的，但是发票金额少了，所以今年需要对方补差额部分发票，但是怎么做账呢？

meizi老师 解答

2020-09-25 11:50

你好就50元 补开发票给你后。  你红冲50的费用在按50的费用做一遍

???????? 追问

2020-09-25 11:53

去年是做的一个分录，是做的借：销售费用-仓储费  200 贷：银行存款 200，那现在是做红冲19年的发票，销售费用-仓储费  -50 贷：银行存款 -50 再更正19年发票，借：销售费用-仓储费 50  贷：银行存款 50？摘要怎么写呢？

meizi老师 解答

2020-09-25 11:56

你好     嗯 是的。 摘要红冲的时候 。写 冲2019年某凭证号就行    在做的时候摘要写：补做 2019年某业务的仓库费

???????? 追问

2020-09-25 16:02

但是红冲的话，去年的那张发票整张都红冲了，这样红冲也不对呀。

meizi老师 解答

2020-09-25 16:06

你好   你金额这么小  你红冲也是红冲你之前50么有的发票 。 你之前150有发票了 你去红冲150干嘛？

???????? 追问

2020-09-25 16:26

那只是举例，实际是三万多的发票，对方少开了500的发票金额，但是现在对方不愿意重开发票，只补开500的发票，现在怎么做账？

meizi老师 解答

2020-09-25 16:31

你好    那你就红冲之前分录   在按这个收到的500做一笔分录就行了。   这个金额这么小。 不用走以前年度损益调整科目来处理 。 不然就弄复杂了 。

???????? 追问

2020-09-25 16:42

比如金额是31000，之前是做的借：销售费用 31000 贷：银行存款 31000  现在做红冲就做借：销售费用 -500 贷：银行存款：-500 再做一张：借：销售费用 500 贷：银行存款 500？这样做可以？还是直接对方开差额部分发票过来后，一起正常入账，这样是不行的吧？不会影响以前年度损益调整科目？

meizi老师 解答

2020-09-25 16:45

你好   你现在就500的金额  不是重大差错没必要去走以前年度损益调整科目处理。 你直接红冲分录在按发票做一遍就行了。   直接按差额发票来做 。

???????? 追问

2020-09-25 17:16

比如金额是31000，之前是做的借：销售费用 31000 贷：银行存款 31000 现在做红冲就做借：销售费用 -500 贷：银行存款：-500 再做一张：借：销售费用 500 贷：银行存款 500？那现在直接这样做就行了吧？

meizi老师 解答

2020-09-25 17:24

你好  嗯是的 就直接这样做就行了。