;)
现实业务中好多职工出差的差旅费发票不全，会有一小部分用其他的发票来抵。大多数就是补的发票大于无发票的的部分，但是报销肯定是按无发票的发生额走银行流水的。这样就会导致流水和发票金额不一致，遇到这种情况怎么做账
嘻嘻
于2020-09-24 09:07 发布 834次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-09-24 09:09
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