采购材料，供应商只能开与产品完全不符的发票，真是产品发票开不出来，这个怎么入账处理？

老师好，问一下每月采购材料到一定数量的话下个月会有赠送一定的量，这种赠送的材料要怎么入账问题是当月不清楚会不会有达到赠送的条件和数量，需要下个月才收到赠品

答： 同学，你好 收到赠品 借：库存商品 贷：营业外收入

每月采购材料到一定数量的话下个月会有赠送一定的量，这种赠送的材料要怎么入账

答： 您好 赠送的材料可以跟采购的一起入账 总金额不变 数量增加 单价减少

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，材料采购过程中，发生的合理损耗，入账时，该怎么填写单价和金额。麻烦解答一下，谢谢

答： 入账的数量是扣除合理消耗的数量，单价=货款/实际收到的数量