上一年有一笔工资，没有做，因为前面会计发了，但突然走了，在今年做。 可以直接做借，以前年度损益调整，贷银行存款吗，然后结算到未分配利润里面吗

摩登 追问

2020-09-18 12:39

是转入了其他应付款，有个总厂管理的，然后又再其他应收款里抵掉了，但是这两张凭证都没做，我就做的借以前年度调整，贷其他应付款，第二笔是借其他应付款贷其他应收款

bamboo老师 解答

2020-09-18 12:39

那您前面写的银行存款代表什么意思呢

摩登 追问

2020-09-18 12:46

这一笔不是银行存款， 那还有一个银行手续费，去年没做，今年直接做，借，以前年度损益调整，贷，银行存款可以吗

bamboo老师 解答

2020-09-18 12:51

应该贷方其他应付款 然后再做银行存款
跟以前年度相关的 不直接计入银行存款 通过其他应付款走下帐

摩登 追问

2020-09-18 13:01

做过了怎么办啊

bamboo老师 解答

2020-09-18 13:23

做过了就算了哈 没有实质性的影响