请教各位亲一个问题啊，上月的处理废料抵货款的业务做到了其他业务收入，这个月应该怎样做回来呢？

丫丫ll 追问

2016-08-05 12:29

现在要怎么做回来，才能是抵货款的正确分录呢

丫丫ll 追问

2016-08-05 12:41

我还想问的是，上月的损益不是已经结转了吗？那这样的话，其他业务收入不是成了负数？我当时做的分录是这样的：借：应付账款100，代：银行存款100；借：银行存款100，代：其他业务收入100（内帐处理）今天发现帐还挂在上面，所以……

邹老师 解答

2016-08-05 12:25

你好，本来就应当计入其他业务收入，账务处理正确，无需调整

邹老师 解答

2016-08-05 12:32

借；应付账款   贷；其他业务收入   应交税费

邹老师 解答

2016-08-05 12:58

把其他业务收入结转到本年利润中