你好，老师，原来公司有在其他银行借款，后来公司有个项目有其他人入股，这个项目重新建了一个账套。那原来的借款还需要入在这个新的账套里吗 ？

痴情的柜子 追问

2020-09-16 11:50

这是内账， 借款从原来的账套转到现在的账套，好像很麻烦

maize老师 解答

2020-09-16 11:57

这个看你们新股东和之前老股东咋协商的这个，

痴情的柜子 追问

2020-09-16 12:19

那把原来的短期借款 及银行 余额转到新的账套是不是就可以了

maize老师 解答

2020-09-16 12:20

是的，这个你把这个做期初，

痴情的柜子 追问

2020-09-16 12:23

以前期初没有做，现在合并到一起，

maize老师 解答

2020-09-16 12:25

原来的短期借款 及银行 余额转到新的账套 这个是做期初，要不就是这个对应这个分录做一遍，不设置期初，

痴情的柜子 追问

2020-09-16 12:51

这个银行的有明细， 是不是直接把余额转过来

maize老师 解答

2020-09-16 12:53

是，需要有这个对应银行明细这个余额都转过来

痴情的柜子 追问

2020-09-16 14:00

那是不是借银行，贷方怎么写

maize老师 解答

2020-09-16 14:02

你要是补分录话，之前看你直接流水补上，要是建账做期初，那这个做期初不平做未分配利润

痴情的柜子 追问

2020-09-17 10:14

流水怎么补，原来直接转到银行，现在银行已经成0

maize老师 解答

2020-09-17 10:17

那去银行打印流水，这个按业务发生顺序补上，