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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-09-16 09:58

借：税金及附加 贷：应交税费-个税/附加税
借：应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷：银行存款

甜甜的茉莉 追问

2020-09-16 10:02

老师   我们这个预缴税款不是用银行交的  我们这个是项目上的   项目经理可能是用现金或者是自己的银行卡交的

甜甜的茉莉 追问

2020-09-16 10:05

这个要怎么做呢   可以写下具体的分录不  期末的时候需要转入未交增值税不？

轶尘老师 解答

2020-09-16 10:13

贷记银行存款 直接打给项目经理
期末预缴结转计入未交增值税

甜甜的茉莉 追问

2020-09-16 10:18

老师  还是不太懂   我第一次接触这个行业   没有做过    这个是挂靠在我们单位的   能说下具体分录不？我想理清楚

轶尘老师 解答

2020-09-16 10:59

借：应交税费-未交增值税  贷：应交税费-预缴增值税

甜甜的茉莉 追问

2020-09-16 11:18

好的   谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-09-16 11:21

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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借：税金及附加 贷：应交税费-个税/附加税 借：应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷：银行存款
2020-09-16 09:58:03
您好，建筑企业预缴增值税会计分录? 一般纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税——已交税金 贷：银行存款 在增值税申报表中，“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。 小规模纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款 在增值税申报表主表中，“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
2019-03-16 21:44:06
你好 借应交税费 贷银行存款
2019-04-11 09:57:33
你好 借应交税费预交增值税 贷银行存款 
2021-03-21 18:38:11
你好！借：应交税费——预交增值税 　　贷：银行存款 月份终了，将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借：应交税费——未交增值税 　　贷：应交税费——预交增值税
2017-08-17 15:38:06
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