老师您好，我们是一般纳税人商贸企业。7月份开专票并已经认证一份（不含税金额98518.73元，税额16748.17元），怎么填列附表二啊？本月没有销售。

wiling 追问

2016-08-04 08:46

辅导期有多长啊？公司2015年开始一直是一般纳税人了。认证了还不行，还怎么稽核认证啊？去税局稽核认证，都是需要什么材料啊？怎么办理？

崔老师 解答

2016-08-04 07:51

如果是认证成功的话会自动有数据的，无需填写。不知道你是不是在辅导期，可能要稽核比对才可以认证。

崔老师 解答

2016-08-04 08:17

更正下，不是稽核比对才可以认证，应该是在认证后需税务部门稽核比对成功后才可以抵扣。

崔老师 解答

2016-08-04 11:10

哦，2015年就是一般纳税人，那应该过了辅导期了

崔老师 解答

2016-08-04 11:15

应该不需要稽核比对了，你应该是附表2弄错了，你怎么填写的，可以传上来看下