- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-15 10:53
a公司借其他应收款贷银行存款
B公司借应付职工薪酬工资/社保,其他应付款-个人社保贷其他应付款-a公司
相关问题讨论

a公司借其他应收款贷银行存款
B公司借应付职工薪酬工资/社保,其他应付款-个人社保贷其他应付款-a公司
2020-09-15 10:53:30

直接做一个工资表处理,只发个人社保的数据作为工资,扣了社保不发工资。可以咨询一下法人,是否后期有钱了补发
2018-05-18 14:43:20

计提工资
借:XX费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
计提社保(单位部分)
借:XX费用—社保
贷:应付职工薪酬—社保
发放工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借:应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷:银行存款
2019-03-14 09:37:25

你好
计提
借管理费用-社保
贷应付职工薪酬-社保
借应付职工薪酬-社保
贷银行存款
2021-09-18 15:44:41

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-07-28 11:52:05
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卓敏 追问
2020-09-15 10:58
郭老师 解答
2020-09-15 11:03