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桂龙老师

职称： 中级会计师

2020-09-13 13:32

同学你好，附表188.67那行的数据，你现在填的是第5行，你填到第6行看看过不过。

叶芽 追问

2020-09-14 09:13

附表一第5行是系统根据开票软件自带出来的，第6行是即征即退货物或修理修配劳务，根本没法填写，附表一的资料与我的开票是相符的，但是主表第二栏、第三栏怎么填数都不对，不给申报。

桂龙老师 解答

2020-09-14 09:47

附表一的数据是带出来的，但是可以修改吧？你看看单元格的批注是不是可能修改？

叶芽 追问

2020-09-14 10:14

老师是可以修改，但是附表一数据填写都是正确的，我8月份有红冲，6%的税率那里就出现负数，所以附表一第九列合计数就比主表的数大。我填第九列的数到主表无法提交，填实际销售额也无法提交

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相关问题讨论
就先填写附表再填写主表
2020-01-03 10:11:42
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
同学你好，附表188.67那行的数据，你现在填的是第5行，你填到第6行看看过不过。
2020-09-13 13:32:51
根据提示修改下报表 两者数据要一样
2020-06-09 10:30:40
你的增值税抵扣附加税跟着就抵扣，你只需要填写你需要补交的增值税为计税依据就可以。
2021-10-24 14:06:35
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