老师我想问下，怎么冲回收入，比如把100多万的收入冲回减少到90多万，为什么我做了这笔冲回之后，资产负债表上金额还是100多万？

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:16

上个月做的分录是暂估确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，（100多万），这个月要冲回收入到90多万也是暂估，做的冲回分录是借：主营业务收入 (两个数据差额）贷应收账款（两个数据差额），然后我查账，应收账款变成90多万了，资产负债表上主营业务收入还是100多万

邹老师 解答

2020-09-09 15:17

你好，那说明是你单位利润表数据出错了

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:19

好奇怪啊，上个月都是对的呀

邹老师 解答

2020-09-09 15:19

你好，收入冲销了，但是你利润表的收入却没有减少，那说明是数据有错误

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:22

是我做账做错了吗，还是结转错了，但是结转是机制凭证，自动结转的

邹老师 解答

2020-09-09 15:22

你好，你的分录没有做错
应当是软件出错了
或者你把收入冲销分录计入主营业务收入贷方负数，看数据是否正常

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:24

好的，我试一试贷方负数

邹老师 解答

2020-09-09 15:25

你好，试贷方负数的结果，利润表有冲销收入吗？

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:25

损益类科目是不是一般都做贷方负数？

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:26

一般有财务软件因为这个原因而导致资产负债表不平的吗

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 15:29

不知道，我现在还没改，我不知道为什么有的财务软件会这样

无心的小蜜蜂 追问

2020-09-09 16:15

老师，我按照您说的改过来，就对了