现在交的物业费水是7-10月份的，547.5元，物业公司开的发票是1594元，也是1-10月份的，之前的物业费已经有一个季度做到内账了，现在怎么做账务调整

涵 追问

2016-07-30 18:07

关键是有一个季度的报销人员没说有发票的，我做到内账，现在怎么处理

涵 追问

2016-07-30 18:22

借管理费用547.5，贷，现金547.5，其他发票多余的数字不管可以吗

涵 追问

2016-07-30 18:24

或者把内帐上547.5做到外账，借管理费用，贷其他应付款这样可以吗

晓海老师 解答

2016-07-30 17:31

<p>你好！如果前期已经作帐，将发票剩余金额做到现在就可以不用做调整<br/></p>

晓海老师 解答

2016-07-30 18:19

<p>你好！外账按发票金额减去已做帐金额的差入账就可以<br/></p>

晓海老师 解答

2016-07-30 18:25

<p>你好！那你发票金额减去你外账已做的金额，剩余的金额在这张凭证里做就可以了<br/></p>