老师您好，我这边有今年的暂估材料已领用，后期发票回来按照材料增加现金减少入了账，请问现在怎么解决

maize老师 解答

2020-09-03 16:59

你的意思是这个原材料多做，没有冲掉暂估？借原材料 负数，借库存现金，先冲掉按照材料增加现金减少入了账

maize老师 解答

2020-09-03 17:00

之后做借原材料，负数，贷应付账款暂估款，负数，发票做借原材料，贷应付账款，

傲娇的大雁 追问

2020-09-03 17:10

汪老师好，现在想冲掉暂估我的就是原材料

傲娇的大雁 追问

2020-09-03 17:12

对不起刚刚操作失误汪老师，我是第一种情况

傲娇的大雁 追问

2020-09-03 17:14

我试着调整几次科目了，最后总有一个科目是负数

maize老师 解答

2020-09-03 17:26

那种是原材料多做吗，那是你结转领用了，所以是负数，这个对应这个还需要做借生产成本 负数，贷原材料 负数

傲娇的大雁 追问

2020-09-03 18:01

如果还要做成本这些负数，那我就让暂估增加不减少算了