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老师，我接手了一家小商贸公司的账，前任会计做了2个月的，有好多要改正的分录什么的，我现在是不是应该按他最后一个月的报表上的数据做，以后再慢慢调之前他做错的地方么，？
他山之石
于2016-07-28 17:04 发布 995次浏览
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李老师
职称： 注册税务师,中级会计师
2016-07-28 17:07
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老师 十二月份我们付了一笔4400的货款。但是商家 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
一般纳税人，公司把未分配利润转到资本公积里，这是 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师好，请教您，我们1月份发放12月份工资，我申报1月 问
可以的 相当于提前申报 答
老师工资和社保计提和发放的分录怎么作？ 问
正常工资： 比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按公司的部门分配计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷： 银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15 答
Q1:公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合 问
你好第二个实际对的这几 答
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