请问老师，我们4月份有笔分录：借：应付账款 贷：其他应付款， 当时钱是我们老板娘的钱付的，不是从公司账户走的，当时是说付的这笔款对方要开发票，然后才这样做分录，现在对方不开发票了，我这笔分录要怎么处理？（外账）因为我们是分公司，每个月的资料都上报给总公司了，凭证改不了。

我提问：请问老师，我们4月份有笔分录：借：应付账款 贷：其他应付款， 当时钱是我们老板娘的钱付的，不是从公司账户走的，当时是说付的这笔款对方要开发票，然后才这样做分录，现在对方不开发票了，我这笔分录要怎么处理？（外账）因为我们是分公司，每个月的资料都上报给总公司了，凭证改不了。

答： <p>你好，做一笔调整分录</p><p>借；其他应付款  贷；应付账款</p>

请问老师，我们4月份有笔分录：借：应付账款 贷：其他应付款， 当时钱是我们老板娘的钱付的，不是从公司账户走的，当时是说付的这笔款对方要开发票，然后才这样做分录，现在对方不开发票了，我这笔分录要怎么处理？（外账）因为我们是分公司，每个月的资料都上报给总公司了，凭证改不了。

答： <p>你好，按规定做一笔调整分录  借；其他应付款   贷；应付账款</p>

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我公司有两个股东是亲哥俩，他们有网银，经常提现金，转个人卡里，有时候也存现金到公司账户1.这样允许吗？2.提现金分录下面那个正确 借 其他应付款贷 银行 还是 借现金 贷银行

答： 你好 这样肯定不允许 不符合税法规定 提现金应该是借 其他应收款 贷 银行存款