对于当月的货款金额当月的有退货导致金额为负数，下月开发票时将上月的负数冲抵开票怎么开。（即货款先退后补） 如：本月-20，下月80 是否发票额80,和一个折扣-20，这样不是导致只有60了吗请教下老师怎么处理。（不作红字处理）

对于当月的货款金额当月的有退货导致金额为负数，下月开发票时将上月的负数冲抵开票怎么开。（即货款先退后补）如：本月-20，下月80是否发票额80,和一个折扣-20，这样不是导致只有60了吗请教下老师怎么处理。（不作红字处理）

答： <p>你好！两月合计只有60了，不做红字只能这么开发票</p>

老师，你好！我有个问题想请教一下:我们向客户申请提前付货款，客户扣了我们3%，因金额过大，这3%我们能让客户开红字信息给我们开红字发票吗？

答： 你好，专票的可以这么做的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已收到货款但发生了退货并开出红字发票应该怎么写

答： 开具红字发票后 冲减之前的收入分录