老师你好，我单位去年6月份接到一个国家专项经费的项目，最终要审计的那种。当时我收到拨款时借记银行存款，贷记专项应付款。然后在生产成本下面设立该项目的专项支出，产生费用支出时借记生产成本-该项目，贷记银行存款。 一直记到现在，没有每月在应付款里核销。这样对吗？ 等到项目结束时，再一起走专项应付款核销可以吗？ 我现在应该怎么做？

阳光夏日 追问

2020-08-31 10:07

老师，明白了，谢谢。

阳光夏日 追问

2020-08-31 10:09

老师，怎么从T3中导出这个项目的费用明细，从项目一开始到结束的。这个项目历经3年的，我现在只能导出每年的。

朴老师 解答

2020-08-31 10:16

这个只能分开导出然后自己汇总

阳光夏日 追问

2020-08-31 10:28

好的，知道了，谢谢

阳光夏日 追问

2020-08-31 10:33

老师，再问一个问题：我们现在在外地开一个分公司，非独立核算的，我设一个其他应收款-XX分公司，怎样才能把该分公司的收入支出都从这个科目走？
拨款给他时借记其他应付收款-XX分公司，报销工资，费用时贷记其他应收款-XX分公司，那他们上交收入呢，计提成本呢？怎么走这个科目？

朴老师 解答

2020-08-31 10:37

那就是
借主营业务成本贷某科目这样