老师您好，新开户的企业建账资产和负债不相等是哪里出问题呢？这个开了业，就只是有几笔借款和年费，其他什么都没有

小仙女 追问

2020-08-26 11:40

老师你邮箱多少呢，我发你邮箱吧，这个文档截图，截不全

小仙女 追问

2020-08-26 11:46

恩，没有结转损益

小仙女 追问

2020-08-26 11:52

分录是这样写的

maize老师 解答

2020-08-26 11:54

把费用都结转损益这个，542631838

小仙女 追问

2020-08-26 12:03

发您了，老师

maize老师 解答

2020-08-26 12:18

你这个凭证表我没有看明白，你这个新公司话，借库存现金5元 贷其他应付款 5元，这个货币资金（银行是905）其他应付款是1005 ，未分配利润是-100

小仙女 追问

2020-08-26 12:30

是借管理费用 5 贷 库存现金5

小仙女 追问

2020-08-26 12:34

老师您看下，是不是资产负债表第50栏次，写错的原因，应该是其他应付款吧  ？

maize老师 解答

2020-08-26 12:38

是的，需要做一笔现金来源，借库存现金 贷其他应付款，你少做了

小仙女 追问

2020-08-26 12:47

意思就是 资产表的贷方 其他应付款还有1000找不到才导致不平的 ？

maize老师 解答

2020-08-26 13:00

其他应付款是1005   是这么多