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送心意

阎老师

职称： 中级会计师

2020-08-25 16:48

你好，当时记账的时候应该记了对上级公司的其他应付款，上级公司代垫的开办费，直接冲销就可以了。

风吹麦浪 追问

2020-08-25 16:49

没有，公司刚成立，也没有上级给代垫的流水，在银行流水里只有这么一笔给上级汇的款

阎老师 解答

2020-08-25 16:53

也有可能是之前在上级公司报销的开办费，你们是不是计入到对报销人的其他应付款了。要核实清楚付款依据才行

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