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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-08-24 17:32

你好，需要按月做计提分录的
计提，借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬—职工福利费，职工教育经费
缴纳，借；应付职工薪酬—职工福利费，职工教育经费，     贷；银行存款等科目  
没有计提，实际发生了就做第二笔分录，然后补做计提分录

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