老师，我们公司上个月有代开的增值税专票和自己开的普通增值税，然后要怎么报国税跟地税啊，（我大概知道点，但我是第一次

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-07-23 09:26

代开：81374.75；普票：84018.44

邹老师解答

2016-07-23 09:23

你好，你代开不含税金额，普通发票不含税金额分别是多少？

邹老师解答

2016-07-23 09:28

你好，把代开的不含税金额填写在增值税申报表的第二栏国税代开销售额，把两种发票的合计不含税小额填写在第一栏本月销售金额
地税根据你实际缴纳的增值税（普通发票部分）计算附加税，以收入为计税依据的填写不含税收入

你好，你代开不含税金额，普通发票不含税金额分别是多少？

2016-07-23 09:23:28

你好，不可以的，增值税有交同时附加税也需要缴交，现国地税联合，申报国税，地税系统都会自带缴交的税费出来

2017-01-31 08:54:01

应该包含，否则开不出发票来。

2018-10-22 10:00:57

你好，地税需要申报教育费附加，地方教育费附加，个人生产经营个人所得税，印花税的

2018-08-10 15:46:43

　　专用发票代开流程资料要求　　一、纳税人到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》二份；　　二、纳税人应提供资料　　1.需查验的资料　　税务登记证（副本）　　2.需报送的资料　　税收完税凭证　　如果没有取得完税凭证的，先到征收窗口缴纳税款，应纳增值税=发票开票金额÷（1+3%）×3%。　　三、税务机关承诺时限　　提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全、符合条件的当场办结。　　四、税务工作标准和要求　　1.受理审核　　（1）审核是否属于本税务机关管辖的增值税纳税人；　　（2）审核《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》的相关项目填写是否完整准确，增值税征收率和计算的税额是否正确，印章是否齐全，销售的货物是否为免税货物，如果相关项目填写不全、不符合规定、适用税率错误、税额计算错误或者存在其他疑点问题，应当场一次性告知纳税人补正或重新填报；　　（3）审核纳税人是否提供加盖银行收讫印章的税收完税凭证。　　2.核准　　审核无误的，根据“一单一证一票”原则，即《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》、税收完税凭证和增值税专用发票三者一一对应，为纳税人代开增值税专用发票，收取增值税专用发票工本费（大约1元）。

2016-10-09 11:36:31

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