公司是消防安装公司，由对公账户转出了6万给A（个人）。备注了劳务费，当时做的分录是借其他应收款-A贷银行存款。然后B和C开回了发票，服务名称是B是人工费2万和C是消防安装3万，B和C是A的员工，这笔分录我要怎么做？

公司是消防安装公司，由对公账户转出了6万给A（个人）。备注了劳务费，当时做的分录是借其他应收款-A贷银行存款。然后B和C开回了发票，服务名称是B是人工费2万和C是消防安装3万，B和C是A的员工，这笔分录我要怎么做？

答： 这个需要a写一个委托收款协议，b和c签字， 借主营业务成本 贷其他应收款a

老师。我们买东西对方不给发票老板也不要。但是走的对公账户。这分录这么做对吗？借应付或者预付。贷银行存款

答： 您好。。付款时这样处理正确。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司对公账户的款项都没有开票，我收到款项分录可以做：借：银行存款，贷：应收账款；付款做：借：应付账款，贷：银行存款

答： 不可以这样处理的，会有很大的涉税风险的，不开票可以确认为未开票收入的，但是要确认销项税额。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）