老师，图一计提的成本235643，个税是公司承担，分录这样对吗？可是实际银行支出是265499.45元

小云朵海南 追问

2020-08-21 17:48

老师能帮看下差哪里吗？数字对不上

辜老师 解答

2020-08-21 17:53

你要看你是不是个税和社保的金额不对，要不然不会银行存款和实际付款金额对不到的

小云朵海南 追问

2020-08-21 17:58

老师是不是我的分录有问题？差314.85元

辜老师 解答

2020-08-21 17:59

你这个数据都是勾稽的啊

小云朵海南 追问

2020-08-21 18:01

就是金额不对，不知道什么原因，

辜老师 解答

2020-08-21 18:09

你发放工资，没有明细表吗

小云朵海南 追问

2020-08-21 18:35

老师，个税是公司出，然后没有扣员工的个税，这个分录是对的吧