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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-19 17:55

你好  借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税  借：应交税费-增值税 贷：银行存款

糊涂 追问

2020-08-19 17:57

那更正今年1月到4月的增值税申报，那分录怎么写？要不要计提还是怎么操作

轶尘老师 解答

2020-08-19 17:59

先计提 然后更正申报表 申报缴纳  做缴纳的分录！

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你好，是小规模还是一般纳税人
2017-08-30 17:07:33
你好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税 借：应交税费-增值税 贷：银行存款
2020-08-19 17:55:54
你好，金额大不大，如果不大，营业外收支，金额大按照下列分录： 1、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 贷：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-10-13 18:52:19
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