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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-20 19:57

我们是商业公司，我结转的是销售成本，扣除费用和利润后，所得税额我按税负算好后，来倒推，但我的差额还很大，虚增的费用也多，不能在入了，我就想调整下成本，但虚增成本，但又没销售，所以我就想开点票，不知如何处理，怎么算

红叶 追问

2016-07-20 20:07

因为对方开票可以不一一对应，售价可适当调低10%（可接近成本开），我之前开了360多万，差额有10多万，我就想根据这差额来计算还可开多少票，让我的差额有几千元，如何计算公式

邹老师 解答

2016-07-20 19:43

你好，没有必要一定把成本控制在90.5%
而是根据所得税额来倒推需要结转的成本

邹老师 解答

2016-07-20 19:59

你好，本来就利润多，虚开票只会造成利润越来越高，起到相反的作用

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相关问题讨论
你好，没有必要一定把成本控制在90.5% 而是根据所得税额来倒推需要结转的成本
2016-07-20 19:43:49
你好，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品做一个暂估。
2021-09-29 15:13:34
你是销售货物的吗 你有库存吧
2019-09-19 09:40:21
你好，你可以做无票购进，然后结转，汇算清缴对没有成本的部分做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-04-14 22:00:06
您好，开红字后，按红字发票，借：应收账款，负数 ，借；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。然后再结转成本，借；主营业务成本，负数，贷：库存商品，负数。再开正确的型号发票时。借：应收账款 ，借；主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。然后再结转成本，借；主营业务成本，贷：库存商品。
2017-10-25 21:29:22
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