我公司去年12月在国税代开一张发票给客户，今年初对方说要退回让我们重开，因为他们五证合一税号改了。现在我们重开了发票但是原发票最近才退回，这张发票怎么处理呢，要拿去国税局开红字吗，还是自己来一张普通红字发票冲减回增值税了就可以呢？

我公司去年12月在国税代开一张发票给客户，今年初对方说要退回让我们重开，因为他们五证合一税号改了。现在我们重开了发票但是原发票最近才退回，这张发票怎么处理呢，要拿去国税局开红字吗，还是自己来一张普通红字发票冲减回增值税了就可以呢？

答： 你好，这个发票过了认证期限是不能开具负数发票的，需要重新开具一份

老师你好，公司收到一张红字发票，需要到国税局办什么手续吗

答： 你好，不需要，入账就是了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

国税增值税专用发票红字怎么了开

答： 红字发票申请单开具操作： 　　1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。 　　2、如您是销方，请选择二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。 　　如果是购方，请选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。 　　3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由 　　4、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）： 二、开具负数发票的操作 　　进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。