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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-20 11:25

我们已经给客户重开过了的，就是我们这边相当于开重复了，增值税也交重复了，需要怎么处理才能返回这笔多交的增值税呢

临镜 追问

2016-07-20 11:32

好吧，这样谢谢老师

邹老师 解答

2016-07-20 11:22

你好，这个发票过了认证期限是不能开具负数发票的，需要重新开具一份

邹老师 解答

2016-07-20 11:31

你好，没有办法的，只能是多交这笔税款了

邹老师 解答

2016-07-20 11:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

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相关问题讨论
你好，这个发票过了认证期限是不能开具负数发票的，需要重新开具一份
2016-07-20 11:22:30
是的 要去税务局删除 重新弄
2018-04-20 13:30:58
你好，不需要，入账就是了
2016-10-26 09:41:23
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
红字发票申请单开具操作： 　　1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。 　　2、如您是销方，请选择二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。 　　如果是购方，请选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。 　　3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由 　　4、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）： 二、开具负数发票的操作 　　进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。
2015-12-30 15:21:32
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