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老师你好，我想请问下，我6月份计提了6月份的水电费。当时计提是根据对方开出的发票不含税金额来做的，因为发票没有认证，贷方科目为应付账款-暂估应付。请问这个月要冲回吗
蕙质兰心
于2016-07-20 10:14 发布 988次浏览
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郑老师
职称： 初级
2016-07-20 10:16
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精选问题
@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 问
你好请把资料完整发一下看看 答
老师租借办公室 没有发票 汇缴时调增 问
同学，你好 没有发票，汇算时调整 答
公司股东可以借钱给公司运营吧 问
那个是可以的，没问题的哈 答
单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票 问
增值税计算： 未抵扣进项税的固定资产出售，按简易计税（3% 减按 2%），增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余额计算： 固定资产清理 借方 6000 元（第一步），贷方 9803.92 元（第二步），余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（净收益） 。 最后一笔分录错，应是借：固定资产清理 3083.92 贷：资产处置损益 3083.92（因是主动处置，用 “资产处置损益”，且金额为 3083.92 ）。 答
老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录 问
年度所得税汇算调增，不需要做分录 答
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